昌都市城市管理和综合执法局
昌都市城市管理和综合执法局
昌都市城市管理和综合执法局
2020年度部门预算说明
2020年 1 月 8日
目 录
第一部分昌都市城市管理和综合执法局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市城市管理和综合执法局2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分昌都市城市管理和综合执法局2020年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市城市管理和综合执法局概况
为贯彻落实党的十九大会议精神，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》要求，结合本单位基本职能，按照实事求是、量力而行的原则，编制2020年部门预算。
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区有关城市管理方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关地方性法规、规章草案和实施细则，按规定程序审批后组织实施。
2、拟定市政公用事业、环境卫生、城市市容市貌管理、城市管理综合执法等方面的发展规划、年度计划、相关地方标准和规范，并组织监督实施；负责全市城市管理和综合执法方面的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价工作。
3、参与城市重点市政工程的设计、建设、竣工验收等工作；参与城区防汛工作，参与城市管理应急救援工作；负责市政公用设施规划设计资料的收集整理、归类汇编工作。
4、负责市政公用设施管理与监督；负责市区内城市道路、桥梁、隧道、广场、公园、涵洞、路灯等市政公用设施的维修和管护；统筹、协调、督促相关行业部门在城市市政管理方面的工作。
5、负责城市市容市貌管理；负责市容市貌综合整治工作；负责民族特色文化市容市貌营造和保护工作，协调落实重点场所、重点街道的景观建设和治理工作；负责组织实施城市节日装扮工作；负责城市夜景亮化、户外广告和门店牌匾等的设置管理工作；统筹协调相关部门在城市市容市貌管理方面的工作。
6、负责重大环境卫生整治；负责重大环境卫生整治行动的组织实施和监督检查，统筹协调相关行业部门在城市环境卫生管理方面的工作。
7、负责有关城市管理相对集中行政处罚权工作；负责市区内城市道路、桥梁、隧道、广场、公园、涵洞、路灯、地下管网、井圈井盖等市政公用设施有关行政执法的组织、协调、监督和检查工作；负责城市规划管理方面未经业务主管部门审批修建的建筑物、构筑物等违法违规行为的监督执法工作；负责城市夜景亮化、户外广告和门店牌匾设置等的监督执法工作；负责城市管理方面跨区域和上级交办的重大案件查处；负责牵头组织全市重大执法活动、专项执法行动和联合执法行动。
8、负责城市管理方面科技发展和信息化建设工作；负责智慧化城市管理平台的建设、维护和管理；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进。
9、负责市政公用事业、环境卫生、城市市容市貌管理、城市管理综合执法等行业管理及行业改革工作。
10、负责城市管理的对外交流和社会宣传教育工作。
11、负责城市管理执法队伍建设;负责城市管理执法人员执法资格审查、培训、考核等工作；负责本系统公正执法、规范执法、文明执法的指导和督查纠察工作。
12、负责建立城市管理综合责任体系;拟定全市城市管理重点工作目标任务，并对各相关单位贯彻落实情况进行考核。
13、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
14、监督指导各县（区）城市管理和综合执法工作。
15、承办市委、市政府交办的其他工作任务。
16、有关职责分工。
（1）与市住房和城乡建设局、卡若区城市管理和综合执法局在昌都市区市政公用设施建设管理方面的职责分工。①市城市管理和综合执法局负责市区内已交付的城市道路、桥梁、隧道、广场、公园、涵洞、路灯等市政公用设施的维护、管理、监督执法工作，负责市区内地下管网、井圈井盖的监督执法工作，发现缺损的，要及时通知行业主管部门维修管护。②市住房和城乡建设局负责市政公用设施的规划、建设、交付前的维护工作;发现违法违章修建建筑物、构筑物的，及时移交市城市管理和综合执法局开展执法工作。③卡若区城市管理和综合执法局负责已交付的垃圾收集容器、公共厕所等环卫设施的维护、管理、监督执法工作，负责城市公共停车泊位的管理，负责道路隔离带护栏的维护、管理、监督执法工作。
（2）与市林业和草原局、卡若区城市管理和综合执法局在昌都市区园林绿化方面的职责分工。①市城市管理和综合执法局负责指导各县（区）城市园林绿化执法工作。②市林业和草原局负责市区内绿化植物的种植、维护、管理工作。③卡若区城市管理和综合执法局负责市区内道路绿化植物的监督执法工作，负责绿化带护栏的维护、管理、监督执法工作。
（3）与卡若区城市管理和综合执法局在昌都市区市容市貌环境卫生方面的职责分工。①市城市管理和综合执法局负责重大环境卫生整治工作，负责市容市貌综合整治工作，负责城市夜景亮化、户外广告和门店牌匾等的设置管理和监督执法工作。②卡若区城市管理和综合执法局负责城市环境卫生管理和监督执法工作，负责商户、摊贩“门前五包”责任制及街面秩序的管理和监督执法工作，负责对占道经营、乱堆乱放、张贴小广告等行为的管理和监督执法工作。
二、昌都市城市管理和综合执法局预算单位构成
昌都市城市管理和综合执法局为市政府工作部门，正县级。行政编制15名。部门领导职数5名，科级领导职数9名。下设5个内设机构（正科级）:1.综合科，2.政策法规科，3.市政管理科，4.市容管理科，5.考评监督科。
1、基本人员。市城市管理和综合执法局下设5个内设机构（正科级），行政编制15人，事业编制0人，机关后勤0人。实际在编16人，其中：行政在编15人，事业在编0人，机关后勤1人。援藏干部0人。
2、其他人员。
（1）退休人员0人，其中：行政编制0人，事业编制0人，机关后勤0人。
（2）生活补助人员7人，其中：遗属补助0人，公益性岗位4人，肉食补助0人，独生子女补助0人，辅警0人，其他人员3人。
3、资产设备
（1）公务用车辆
编制4辆，实际3辆，其中：越野车3辆，小轿车0辆，小客车0辆，其他车0车辆。
（2）特种车辆
编制0辆，实际0辆，其中：xx车0辆，......。
（3）公务电话
实有办公用座机11部，其中：传真机2部，公务手机1部，其他座机9部。
第二部分
昌都市城市管理和综合执法局2020年度预算明细表
（表格见附件）
第三部分
昌都市城市管理和综合执法局2020年度
预算情况说明
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明
（一）收入
1.本年收入预算数为6968.643176万元，其中一般公共预算拨款数为6968.643176万元；
2.上年结转预算数为200.608475万元，其中一般公共预算拨款数为200.608475万元。
因我单位是2019年3月20日成立的新单位，2019年年初并没有预算人员经费和工作经费。数据不具可比性，本说明中都不与2019年年初预算数据进行对比。
（二）支出
1.本年支出数为7169.251651万元，其中一般公共服务支出数为7169.251651万元。
因我单位是2019年3月20日成立的新单位，2019年年初并没有预算人员经费和工作经费。数据不具可比性，本说明中都不与2019年年初预算数据进行对比。
备注：2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2020年一般公共预算财政拨款收入6968.643176万元，占2020年收入总计的100％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为471.293176万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。因我单位是2019年3月20日成立的新单位，数据不具可比性，本说明中都不与2019年数据进行对比。
（二）项目支出：2020年年初预算数为6497.35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括市城市管理和综合执法局公务车辆保险费支出及开展“三大节日”慰问、治理建设专项、城市维护管理、建设等费用。
因我单位是2019年3月20日的新单位，数据不具可比性，本说明中都不与2019年数据进行对比。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：人员经费支出占5.91％；公用经费支出占0.85 ％；行政事业性项目支出占93.24％。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2020年财政拨款预算数6968.643176万元，其中：基本支出471.293176万元，占6.76％；项目支出6497.35万元，占比93.24％。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费：2020年度在职职工人数为16人，公益性人员4人，志愿者3人。共计金额为411.590448万元。
1.工资福利支出362.855383万元，其中：基本工资69.102万元；津贴补贴158.5974万元；奖金20.35195万元；社会保障缴费73.104564万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费42.33205万元，公务员医疗补助费7.600968万元，城镇职工基本医疗保险缴费21.166029万元，其他社会保障缴费2.005529万元；其他工资福利支出41.699469万元。
2.对个人和家庭补助支出48.735065万元，其中：生活补助1.26万元；就餐补助和通讯费补助14.4万元；住房公积金30.995065万元；医疗补助费2.08万元。
（二）公用经费
公用经费合计为93.219207万元,其中:办公费35.623679万元；水电费1.8272万元；邮电费4.056万元；差旅费19.2万元；公务接待费2.2215万元；公务用车运行维护费24.19536万元，其中公务用车运行维护费22.8万元，公务车辆大修补助费1.39536万元；取暖费0.8万元，工会经费4.884468万元；福利费0.096万元；会议费0.315万元。
四、2020其他支出
行政事业性项目支出主要用于市城市管理和综合执法局公务车辆保险费支出及开展“三大节日”慰问、治理建设专项、城市维护管理、建设相关工作。共计五个大项24个小项，合计金额为6497.35万元，具体如下：
1.维护城市管理经费1379.22万元，其中：专用测量仪器购置经费10万元；城管执法业务培训经费51.12万元；考核考评、总结、表彰等工作会议经费33.83万元；市政公用设施照明电费1000万元；城区桥梁检测经费150万元；户外广告制作经费60万元；市容市貌及“空中蜘网”规范综合整治经费30万元；执法密录及对讲一体终端运行经费12.8万元；城市管理执法以及涉访涉诉方面法律顾问聘请经费6万元；重大案件查处及调研监督城市管理执法检查经费10.47万元；城市应急管理经费15万元。
2.城市维护建设经费5069.89万元，其中：城区市政道路维护经费1650.37万元；城市照明综合维修维护经费1566.94万元；市政公用设施维护经费136.74万元；城区桥梁、隧道市政设备维护维修经费363.15万元；广场、公园市政设备维护维修经费932.69万元；节日氛围营造经费420万元,。
3.治理建设专项经费13.59万元，其中：基层党建工作经费6.09万元；党风廉政建设经费3万元；七城同创业务（精神文明）1.5万元； 社会治安综合治理经费1.5万元；安全生产工作经费1.5万元。
4.其他交通费（公务车保险费）5.4万元。
5.“三大节日”慰问经费29.25万元。
五、2020年度收支预算情况总体说明
市城市管理和综合执法局2020年收支总预算为7169.251651万元，其中：本年收支预算数为6968.643176万元，上年结转预算收支为200.608475万元。因我单位是2019年3月20日的新单位，数据不具可比性，本说明中都不与2019年年初预算数据进行对比。
六、2020年度收入预算情况说明
市城市管理和综合执法局2020年收入预算总计7169.251651万元，其中：本年收入预算数为6968.643176万元，上年结转预算收入为200.608475万元。因我单位是2019年3月20日的新单位，数据不具可比性，本说明中都不与2019年年初预算数据进行对比。
七、2020年度支出预算情况说明
市城市管理和综合执法局2020年支出预算总计7169.251651万元，因我单位是2019年3月20日的新单位，数据不具可比性，本说明中都不与2019年年初预算数据进行对比。主要支出情况为：1.人员经费：金额为411.590448万元。2.公用经费: 93.219207万元; 行政事业性项目支出:6664.441996万元.
八、2020年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
我单位系2019年3月20日新成立机构，因此无2019年“三公”经费预算情况，数据不具可比性，本说明中都不与2019年数据进行对比。2020年“三公”经费预算情况：公务用车运行维护费22.8万元；公务接待费2.2215万元。
表一：
财政拨款收支总表
单位：昌都市城市管理和综合执法局
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
6968.643176
一、本年支出
7169.251651
7169.251651
0
（一）一般公共预算拨款
6968.643176
（一）一般公共服务支出
7169.251651
7169.251651
（二）政府性基金预算拨款
（二）外交支出
（三）……
二、上年结转
200.608475
（四）……
（一）一般公共预算拨款
200.608475
……
（二）政府性基金预算拨款
……
二、结转下年
收 入 总 计
7169.251651
支 出 总 计
7169.251651
7169.251651
0
表二：
一般公共预算支出表
单位： 昌都市城市管理和综合执法局 单位：万元
功能分类科目
2020年预算数
备注
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
21204
城管执法
7169.251651
504.809655
6664.441996
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
合计
城管执法
7169.251651
504.809655
6664.441996
表三：
一般公共预算基本支出表
单位：昌都市城市管理和综合执法局
单位：万元
经济分类科目
年基本支出
备注
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
对个人和家庭补助
301
工资福利支出
362.855383
362.855383
30101
基本工资
69.102
69.102
30102
津贴补贴
158.5974
158.5974
30103
奖金
20.35195
20.35195
30104
社会保障缴费
73.104564
73.104564
30199
其他工资福利支出
41.699469
41.699469
302
商品和服务支出
93.219207
93.219207
30201
办公费
35.623679
35.623679
30202
水电费
1.8272
1.8272
30207
邮电费
4.056
4.056
30231
公务用车运行维护费
24.19536
24.19536
30211
差旅费
19.2
19.2
30208
取暖费
0.8
0.8
30217
公务接待费
2.2215
2.2215
30228
工会经费
4.884468
4.884468
30229
福利费
0.096
0.096
30215
会议费
0.315
0.315
303
对个人和家庭补助支出
48.735065
48.735065
30302
退休费
0
30305
生活补助
1.26
1.26
30307
就餐补助及通讯补助
14.4
14.4
30311
住房公积金
30.995065
30.995065
30399
其他对个人和家庭补助支出
0
30307
医疗补助费
2.08
2.08
合计
504.809655
362.855383
93.219207
48.735065
表四：
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：昌都市城市管理和综合执法局
单位：万元
2019年预算数
2020年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
0
0
26.41686
0
24.19536
0
24.19536
2.2215
备注：我单位于2019年3月20日新成立的，2019年一般公共预算“三公”经费无年初预算数。
表五：
政府性基金预算支出表
单位：昌都市城市管理和综合执法局
单位：万元
科目编码
科目名称
单位代码
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
无
合计
表六：
部门收支总表
单位：昌都市城市管理和综合执法局
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
6968.643176
一、一般公共服务
7169.251651
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交
三、事业收入
三、国防
四、事业单位经营收入
四、公共安全
五、其他收入
五、教育
六、科学技术
……
……
本年收入合计
6968.643176
本年支出合计
7169.251651
用事业基金弥补收支差额
上年结转
200.608475
结转下年
收 入 总 计
7169.251651
支 出 总 计
7169.251651
表七：
部门收入总表
单位：昌都市城市管理和综合执法局
单位：万元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
212
城乡事务
7169.251651
200.608475
6968.643176
21204
城管执法
7169.251651
200.608475
6968.643176
合 计
7169.251651
200.608475
6968.643176
表八：
部门支出总表
单位：昌都市城市管理和综合执法局
单位：万元
科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位
补助支出
科目编码
科目名称
212
城乡事务管理
7169.251651
504.809655
6664.441996
21204
城管执法
7169.251651
504.809655
6664.441996
合 计
7169.251651
504.809655
6664.441996
0
0
0
主办：昌都市城市管理局 地址：西藏昌都市卡若区城关镇马草坝东路横二街2号
邮编：854000 电话：0895-4660800
