昌都市城市管理和综合执法局
昌都市城市管理和综合执法局
昌都市城市管理和综合执法局
2022年度部门预算说明
2022年 3 月 18日
目 录
第一部分昌都市城市管理和综合执法局概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市城市管理和综合执法局2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分昌都市城市管理和综合执法局2022年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市城市管理和综合执法局概况
为贯彻落实党的十九大会议精神，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》要求，结合本单位基本职能，按照实事求是、量力而行的原则，编制2021年部门预算。
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区有关城市管理方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关地方性法规、规章草案和实施细则，按规定程序审批后组织实施。
2、拟定市政公用事业、环境卫生、城市市容市貌管理、城市管理综合执法等方面的发展规划、年度计划、相关地方标准和规范，并组织监督实施；负责全市城市管理和综合执法方面的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价工作。
3、参与城市重点市政工程的设计、建设、竣工验收等工作；参与城区防汛工作，参与城市管理应急救援工作；负责市政公用设施规划设计资料的收集整理、归类汇编工作。
4、负责市政公用设施管理与监督；负责市区内城市道路、桥梁、隧道、广场、公园、涵洞、路灯等市政公用设施的维修和管护；统筹、协调、督促相关行业部门在城市市政管理方面的工作。
5、负责城市市容市貌管理；负责市容市貌综合整治工作；负责民族特色文化市容市貌营造和保护工作，协调落实重点场所、重点街道的景观建设和治理工作；负责组织实施城市节日装扮工作；负责城市夜景亮化、户外广告和门店牌匾等的设置管理工作；统筹协调相关部门在城市市容市貌管理方面的工作。
6、负责重大环境卫生整治；负责重大环境卫生整治行动的组织实施和监督检查，统筹协调相关行业部门在城市环境卫生管理方面的工作。
7、负责有关城市管理相对集中行政处罚权工作；负责市区内城市道路、桥梁、隧道、广场、公园、涵洞、路灯、地下管网、井圈井盖等市政公用设施有关行政执法的组织、协调、监督和检查工作；负责城市规划管理方面未经业务主管部门审批修建的建筑物、构筑物等违法违规行为的监督执法工作；负责城市夜景亮化、户外广告和门店牌匾设置等的监督执法工作；负责城市管理方面跨区域和上级交办的重大案件查处；负责牵头组织全市重大执法活动、专项执法行动和联合执法行动。
8、负责城市管理方面科技发展和信息化建设工作；负责智慧化城市管理平台的建设、维护和管理；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进。
9、负责市政公用事业、环境卫生、城市市容市貌管理、城市管理综合执法等行业管理及行业改革工作。
10、负责城市管理的对外交流和社会宣传教育工作。
11、负责城市管理执法队伍建设;负责城市管理执法人员执法资格审查、培训、考核等工作；负责本系统公正执法、规范执法、文明执法的指导和督查纠察工作。
12、负责建立城市管理综合责任体系;拟定全市城市管理重点工作目标任务，并对各相关单位贯彻落实情况进行考核。
13、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
14、监督指导各县（区）城市管理和综合执法工作。
15、承办市委、市政府交办的其他工作任务。
16、有关职责分工。
（1）与市住房和城乡建设局、卡若区城市管理和综合执法局在昌都市区市政公用设施建设管理方面的职责分工。①市城市管理和综合执法局负责市区内已交付的城市道路、桥梁、隧道、广场、公园、涵洞、路灯等市政公用设施的维护、管理、监督执法工作，负责市区内地下管网、井圈井盖的监督执法工作，发现缺损的，要及时通知行业主管部门维修管护。②市住房和城乡建设局负责市政公用设施的规划、建设、交付前的维护工作;发现违法违章修建建筑物、构筑物的，及时移交市城市管理和综合执法局开展执法工作。③卡若区城市管理和综合执法局负责已交付的垃圾收集容器、公共厕所等环卫设施的维护、管理、监督执法工作，负责城市公共停车泊位的管理，负责道路隔离带护栏的维护、管理、监督执法工作。
（2）与市林业和草原局、卡若区城市管理和综合执法局在昌都市区园林绿化方面的职责分工。①市城市管理和综合执法局负责指导各县（区）城市园林绿化执法工作。②市林业和草原局负责市区内绿化植物的种植、维护、管理工作。③卡若区城市管理和综合执法局负责市区内道路绿化植物的监督执法工作，负责绿化带护栏的维护、管理、监督执法工作。
（3）与卡若区城市管理和综合执法局在昌都市区市容市貌环境卫生方面的职责分工。①市城市管理和综合执法局负责重大环境卫生整治工作，负责市容市貌综合整治工作，负责城市夜景亮化、户外广告和门店牌匾等的设置管理和监督执法工作。②卡若区城市管理和综合执法局负责城市环境卫生管理和监督执法工作，负责商户、摊贩“门前五包”责任制及街面秩序的管理和监督执法工作，负责对占道经营、乱堆乱放、张贴小广告等行为的管理和监督执法工作。
二、昌都市城市管理和综合执法局预算单位构成
昌都市城市管理和综合执法局为市政府工作部门，正县级。行政编制15名。部门领导职数5名，科级领导职数9名。下设5个内设机构（正科级）:1.综合科，2.政策法规科，3.市政管理科，4.市容管理科，5.考评监督科。所属事业单位机构编制为11名，均为正科级建制。其中1.市智慧城管中心事业编制5名,科级领导职数2名；2.市市政设施管理维护所事业编制3名，科级领导职数2名；3.市城市美化亮化所事业编制3名，科级领导职数2名。机关后勤服务事业编制2名。
1、基本人员。市城市管理和综合执法局共有行政事业编制28名，实际在编28人，其中：行政在编16人，事业在编10人，机关后勤2人。援藏干部0人。
2、其他人员。
（1）退休人员1人，其中：行政编制1，事业编制0人，机关后勤0人。
（2）生活补助人员3人，其中：遗属补助0人，公益性岗位3人，肉食补助0人，独生子女补助0人，辅警0人，其他人员0人。
3、资产设备
（1）公务用车辆
编制5辆，实际4辆，其中：越野车4辆，小轿车0辆，小客车0辆，其他车0车辆。
（2）特种车辆
编制0辆，实际0辆，其中：xx车0辆，......。
（3）公务电话
实有办公用座机11部，其中：传真机2部，公务手机1部，其他座机9部。
第二部分
昌都市城市管理和综合执法局2022年度预算明细表
（表格见附件）
第三部分
昌都市城市管理和综合执法局2022年度
预算情况说明
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
（一）收入
1.本年收入预算数为4130.30万元，其中一般公共预算拨款数为4130.30万元；与2021年5259.039346万元相比，减少1128.739346万元，减少21.46%，主要原因是市政维护维修项目经费投入相对减少。
（二）支出
1.本年支出数为4130.30万元，其中一般公共服务支出数为4130.30万元。与2021年9275.350186万元相比，减少5145.050186万元，减少55.47%，要原因是市政维护维修项目经费投入相对减少。
备注：2022年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2022年一般公共预算财政拨款收入4130.30万元，占2022年收入总计的100％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为915.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 与2021年度年初预算数578.559346万元相比，增加336.550654万元，增加58.17%，主要原因是调入6人，新分1人，人员经费和公用经费增加。
（二）项目支出：2022年年初预算数为3215.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括市城市管理和综合执法局公务车辆保险费支出及治理建设专项、城市维护管理、建设等费用。与2021年年初预算数4680.48万元相比，减少1465.28万元，减少31.30%，主要原因是市政维护维修项目经费投入相对减少。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2022年部门预算中，财政拨款用于以下方面：人员经费支出810.35万元,占19.62％；公用经费支出104.76万元,占2.54％；行政事业性项目支出3215.20万元,占77.84％。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况2022年财政拨款预算数4130.30万元，其中：基本支出915.11万元，占22.16％；项目支出3215.20万元，占比77.84％。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费：2022年度在职职工人数为28人，公益性人员3人，志愿者0人。共计金额为810.35万元。
1.工资福利支出806.82万元，其中：基本工资122.18万元；津贴补贴385.81万元,奖金42.33万元；社会保障缴费90.868766万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费89.08万元，公务员医疗补助费7.35万元，城镇职工基本医疗保险缴费48.44万元，其他社会保障缴费1.51万元；医疗费3.64万元，住房公积金66.81万元，其他工资福利支出39.67万元。
2.对个人和家庭补助支出3.53万元，其中：其他对个人和家庭耐补助支出3.53万元。
（二）公用经费
公用经费合计为104.76万元,其中:办公费6.50万元,印刷费2.46万元,手续费0.10万元,水费0.69万元,电费6.50万元,邮电费3.50万元,取暖费1.45万元，差旅费31.10万元,维修(护)费2.00万元, 会议费0.50万元,公务接待费2.50万元, 工会经费10.41万元, 福利费0.17万元,公务用车运行维护费25.32万元，其他商品和服务支出25.32万元。
四、2022行政事业性项目支出
行政事业性项目支出主要用于市城市管理和综合执法局公务车辆保险费支出及开展治理建设专项、城市维护管理、建设相关工作。共计四个大项20个小项，合计金额为3215.20元，具体如下：
1.城市维护维修建设经费1417.40万元，
2.市容市貌、“空中蜘网”、户外广告整治维护经费252.96万元；
3.考核考评、总结、表彰等工作会议经费9万元；
4.市政公用设施照明电费280万元；
5.城区桥梁检测经费50万元；
6.节日氛围营造经费17.59万元；
7.执法密录及对讲一体终端运行经费7万元；
8.城管法律顾问聘用经费8万元；
9.城管局公务车保险费3.30万元；
10.城管制式服装购置经费12.17万元;
11.普法及重大安安将查处等综合经费5.47万元;
12.城管执法业务培训经费28.44万元;
13.城市应急管理经费5万元;
14.考核考评工作经费2.32万元;
15.法律顾问聘用经费2.5万元;
16.城区桥梁检测经费93万元;
17.市容市貌及"空中蜘网"规范综合整治经费17.47万元;
18.城市污水管网改造项目714.10万元;
20.综合治理建设经费14.59万元.
五、2022年度收支预算情况总体说明
市城市管理和综合执法局2022年收支总预算为4130.30万元，其中：本年收支预算数为4130.30万元，与2021年9275.350186万元相比，减少5145.050186万元，减少55.47%，主要原因是市政维护维修项目经费投入相对减少。
六、2022年度收入预算情况说明
市城市管理和综合执法局2022年收入预算总计4130.30万元，其中：本年收入预算数为4130.30万元，与2021年5259.039346万元相比，减少1128.739346万元，减少21.46%，主要原因是市政维护维修项目经费投入相对减少。
七、2022年度支出预算情况说明
市城市管理和综合执法局2022年支出预算总计4130.30万元，主要支出情况为：1.人员经费：金额为810.35万元。2.公用经费: 104.76万元; 行政事业性项目支出: 3215.20万元。
八、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算31.68万元，其中：公务用车运行维护费29.18万元；公务接待费2.5万元。与2021年“三公”经费预算34.30938万元相比，减少2.62938万元，减少7.66%：其中; 公务用车运行维护费与2021年31.19928万相比减少2.01928万元，减少6.47%。公务接待费与2021年3.1101万元相比，减少0.6101万元，减少19.62%。
附表4-9
项目支出绩效信息表
金额单位：万元
单位名称
项目名称
预算执行率权重（%）
预算数
绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标性质
本年绩效指标值
绩效度量单位
本年权重
指标方向性
154001-昌都市城市管理和综合执法局机关
54000021R000000005055-工资性支出
10
561.21
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
效益指标
经济效益指标
结余率=结余数/预算数
≤
5
%
22.5
反向指标
产出指标
数量指标
足额保障率
＝
100
%
22.5
正向指标
产出指标
时效指标
发放及时率
＝
100
%
22.5
正向指标
产出指标
数量指标
科目调整次数
≤
10
次
22.5
反向指标
54000021R000000005088-其他社会保险缴费
10
1.51
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
产出指标
时效指标
发放及时率
＝
100
%
22.5
正向指标
效益指标
经济效益指标
结余率=结余数/预算数
≤
5
%
22.5
反向指标
产出指标
数量指标
足额保障率
＝
100
%
22.5
正向指标
产出指标
数量指标
科目调整次数
≤
10
次
22.5
反向指标
54000021R000000005089-其他工资福利支出
10
28.78
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
效益指标
经济效益指标
结余率=结余数/预算数
≤
5
%
22.5
反向指标
产出指标
数量指标
科目调整次数
≤
10
次
22.5
反向指标
产出指标
时效指标
发放及时率
＝
100
%
22.5
正向指标
产出指标
数量指标
足额保障率
＝
100
%
22.5
正向指标
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费
10
89.08
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
产出指标
数量指标
科目调整次数
≤
10
次
22.5
反向指标
产出指标
时效指标
发放及时率
＝
100
%
22.5
正向指标
效益指标
经济效益指标
结余率=结余数/预算数
≤
5
%
22.5
反向指标
产出指标
数量指标
足额保障率
＝
100
%
22.5
正向指标
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费
10
48.44
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
效益指标
经济效益指标
结余率=结余数/预算数
≤
5
%
22.5
反向指标
产出指标
数量指标
科目调整次数
≤
10
次
22.5
反向指标
产出指标
数量指标
足额保障率
＝
100
%
22.5
正向指标
产出指标
时效指标
发放及时率
＝
100
%
22.5
正向指标
54000021R000000005093-公务员医疗补助
10
7.35
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
产出指标
数量指标
足额保障率
＝
100
%
22.5
正向指标
产出指标
数量指标
科目调整次数
≤
10
次
22.5
反向指标
产出指标
时效指标
发放及时率
＝
100
%
22.5
正向指标
效益指标
经济效益指标
结余率=结余数/预算数
≤
5
%
22.5
反向指标
54000021R000000005094-住房公积金
10
66.81
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
产出指标
数量指标
科目调整次数
≤
10
次
22.5
反向指标
效益指标
经济效益指标
结余率=结余数/预算数
≤
5
%
22.5
反向指标
产出指标
时效指标
发放及时率
＝
100
%
22.5
正向指标
产出指标
数量指标
足额保障率
＝
100
%
22.5
正向指标
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助
10
3.53
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
产出指标
时效指标
发放及时率
＝
100
%
22.5
正向指标
产出指标
数量指标
足额保障率
＝
100
%
22.5
正向指标
效益指标
经济效益指标
结余率=结余数/预算数
≤
5
%
22.5
反向指标
产出指标
数量指标
科目调整次数
≤
10
次
22.5
反向指标
54000021Y000000005098-商品和服务支出
10
94.35
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
效益指标
经济效益指标
运转保障率
＝
100
%
22.5
正向指标
产出指标
质量指标
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣
≤
5
%
22.5
反向指标
产出指标
数量指标
科目调整次数
≤
10
次
22.5
反向指标
效益指标
经济效益指标
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%
≤
100
%
22.5
反向指标
54000021Y000000005227-工会经费
10
10.41
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
效益指标
经济效益指标
运转保障率
＝
100
%
22.5
正向指标
产出指标
数量指标
科目调整次数
≤
10
次
22.5
反向指标
154001-昌都市城市管理和综合执法局机关
效益指标
经济效益指标
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%
≤
100
%
22.5
反向指标
产出指标
质量指标
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣
≤
5
%
22.5
反向指标
54000022R000000070137-在职干部职工体检费
10
3.64
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
产出指标
数量指标
科目调整次数
≤
10
次
22.5
反向指标
效益指标
经济效益指标
结余率=结余数/预算数
≤
5
%
22.5
反向指标
产出指标
时效指标
发放及时率
＝
100
%
22.5
正向指标
产出指标
数量指标
足额保障率
＝
100
%
22.5
正向指标
54030021T000000036490-城市维护维修建设费用
10
1,478.04
目标1：完成便民凳子维修65个，花坛刷漆295㎡，四角亭维护2座。
目标2：完成孜通坝隧道清洗1次，下穿隧道清洗1次及照明系统维修维修45套，线路改造350m，隧道排水系统清理280m
目标3：完成主城区内德吉路、民生北路等市政道路地面铺装破损、沥青路面沉降、排水沟治理、井圈井盖等维护维修，保障市政道路安全运行。
目标4：完成对主城区市政道路路灯损坏灯泡及短路、烧毁线路维护维修。
目标5：完成天津广场、清水平台、茶马广场地面铺装、LED大屏、喷泉系统及照明设施等的维修维护。产出指标
数量指标
覆盖率
＝
100
%
10
正向指标
效益指标
社会效益指标
受益率
＝
100
%
5
正向指标
效益指标
生态效益指标
质量
＝
100
%
10
正向指标
效益指标
经济效益指标
发展率
＝
100
%
5
正向指标
效益指标
可持续影响指标
城市形象
定性
优良中低差
其他
10
正向指标
产出指标
质量指标
工程验收合格率
＝
100
%
10
正向指标
产出指标
时效指标
工程完工及时率
＝
100
%
10
正向指标
产出指标
成本指标
项目预算控制数
＜
1417.3963
万元
10
正向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
＝
100
%
10
正向指标
产出指标
效果指标
提升城市形象
定性
优良中低差
其他
10
正向指标
54030021T000000036512-城市维护管理费用--市容市貌、空中蜘网、户外广告整治维护、
10
267.96
目标1：针对城区占道经营多发地、乱倒垃圾严重区域、随地大小便严重区域、乱堆乱放严重区域、乱停乱放严重等区域区域设置相关户外警示牌，
目标2：城区“七城同创”移交的所有户外广告维修。
目标3：完成对夏通街、扎曲河沿岸、四川桥等路段私搭乱接“蜘蛛网”管线整治。产出指标
成本指标
项目预算控制数
≤
252.96
万元
10
反向指标
产出指标
质量指标
工程验收合格率
＝
100
%
10
正向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
效益指标
可持续发展指标
城市整体水平
定性
优良中低差
其他
5
正向指标
产出指标
效果指标
美观度
＝
100
%
10
正向指标
产出指标
数量指标
覆盖率
＝
100
%
10
正向指标
效益指标
生态效益指标
环境优化率
＝
100
%
5
正向指标
效益指标
社会效益指标
受益面
＝
100
%
10
正向指标
产出指标
安全指标
安全率
＝
100
%
10
正向指标
产出指标
时效指标
工程完工及时率
＝
100
%
10
正向指标
54030021T000000036531-城市维护管理费用--考核考评等工作经费
10
9.00
为加强城市管理执法工作，规范城市管理执法行为，充分调动我市城市管理综合执法队伍的工作积极性和创造性，进一步明晰职责、奖勤罚懒、褒优贬劣，实现城市管理水平和城管队伍形象的“双提升”，推动法制城管建设不断开创新局面，本着公正、公开、客观和奖罚分明、以奖促效的原则，以日常管理、行政执法及相关程序、业务操作规程为主要内容，以强化市容市貌管理效果为重点，以促进各项城市管理措施落到实处为目的，全方位、多角度地开展考评工作。各县（区）城市管理和综合执法局及其执法人员应当自觉接受考评监督机构及其监督人员依法对其履行职责、行使职权和遵守纪律等情况的监督、检查、考核、评价。
产出指标
数量指标
县区
＝
11
个
10
正向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
产出指标
时效指标
年度检查任务按时完成率
≥
95
%
10
正向指标
产出指标
成本指标
项目预算控制数
≤
9
万元
10
反向指标
效益指标
可持续影响指标
问题整改落实率
≥
95
%
5
正向指标
产出指标
数量指标
完成检查报告数量
≥
95
个
10
正向指标
效益指标
社会效益指标
检查结果公开率
≥
95
%
5
正向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
检查人员被投诉次数
≤
5
次
10
反向指标
产出指标
质量指标
抽检覆盖率
≥
99
%
10
正向指标
产出指标
数量指标
检查频次
≥
1
次
10
正向指标
54030021T000000036555-城市维护管理费用--市政公用设施照明电费
10
500.00
城区亮化美化是城市的“眼睛”，是城市繁荣文明的象征，是城市物质文明与精神文明建设的一个窗口，市政公用设施照明电费的缴纳，将进一步完善城市基础设施，极大方便市民的生产生活。市政公用设施照明电费的缴纳对完善城市亮化美化功能、改善城市人居环境、提高人民生活水平发挥着重要作用。
效益指标
可持续发展指标
城市繁荣文明程度
定性
优良中低差
其他
10
正向指标
产出指标
效果指标
照明率
＝
100
%
10
正向指标
154001-昌都市城市管理和综合执法局机关
效益指标
经济效益指标
提高城市形象
定性
优良中低差
其他
5
正向指标
产出指标
成本指标
电费
＜
280
万元
10
正向指标
效益指标
社会效益指标
城市繁荣文明程度
定性
优良中低差
其他
5
正向指标
产出指标
质量指标
覆盖率
＝
100
%
10
正向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
产出指标
时效指标
全年照明率
＝
100
%
10
正向指标
产出指标
数量指标
市政路灯、隧道、公厕
＝
100
%
10
正向指标
效益指标
生态效益指标
城市美观度
定性
优良中低差
其他
10
正向指标
54030021T000000036582-城市维护管理费用--城区桥梁检测经费
10
50.00
加强市政桥梁、隧道的维护维修，对于完善道路交通路网，改善城市投资环境，提升城市品位和总体功能，推进昌都经济社会发展具有十分重要的意义。
产出指标
效果指标
达到预期值
定性
优良中低差
其他
5
正向指标
产出指标
数量指标
主城区内市级管辖的惠民桥、野猪坝大桥、嘎东中桥、北大桥、胜利桥、卧龙桥、天津大桥、四川桥等13座桥梁。
＝
13
座（处）
10
正向指标
产出指标
安全指标
安全出行率
＝
100
%
5
正向指标
产出指标
成本指标
项目预算控制数
＜
100
万元
5
正向指标
效益指标
可持续影响指标
城区交通通行率
＝
100
%
10
正向指标
产出指标
时效指标
工程完成及时率
＝
100
%
10
正向指标
效益指标
可持续发展指标
公众出行率
＝
100
%
10
正向指标
产出指标
质量指标
工程验收合格率
＝
100
%
10
正向指标
效益指标
生态效益指标
生态良好
＝
100
%
10
正向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
效益指标
社会效益指标
受益公众
＞
1000000
人/户
5
正向指标
54030021T000000036665-城市维护维修建设费用--节日氛围营造经费
10
17.59
目标1：完成重大节日期间中国结、灯笼张挂，营造过节氛围营造。
效益指标
可持续发展指标
中国结、灯笼完整性
定性
优良中低差
其他
5
正向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
效益指标
生态效益指标
节日氛围
定性
优良中低差
其他
10
正向指标
产出指标
时效指标
项目完成率
＝
100
%
10
正向指标
产出指标
数量指标
中国结、灯笼
≥
840
个
10
正向指标
产出指标
质量指标
项目验收合格率
＝
100
%
10
正向指标
效益指标
社会效益指标
改善市容市貌
定性
优良中低差
其他
10
正向指标
效益指标
可持续影响指标
中国结、灯笼完整性
定性
优良中低差
其他
10
正向指标
产出指标
成本指标
项目预算控制数
＜
17.69
万元
10
正向指标
效益指标
经济效益指标
社会基金发展
定性
好坏
5
正向指标
54030021T000000036788-城市维护管理费用--执法密录对讲一体及12345政府热线终端运行经费
10
7.00
有效预防、及时控制和妥善处置在城市管理领域可能发生的和已经发生的各类突发事件，把由此可能带来的人民群众生命财产损失和社会危害降低到最低。全面推行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，方便执勤执法、加强政务信息联通、保障城市管理执法信息及时快捷传递。保护人民群众的生命财产安全，维护公共安全和社会和谐稳定。
产出指标
成本指标
数据采购成本
≤
0
万元
10
反向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
使用人员满意度
≥
95
%
10
正向指标
产出指标
数量指标
硬件采购（维护）数量
≥
140
个
10
正向指标
效益指标
可持续影响指标
系统正常使用年限
≥
5
年
5
正向指标
产出指标
质量指标
系统故障率
≤
2
%
5
反向指标
产出指标
成本指标
线路租用成本
≤
7
万元
10
反向指标
产出指标
质量指标
系统验收合格率
≥
100
%
5
正向指标
效益指标
社会效益指标
主页点击量
≥
5
万人
5
正向指标
产出指标
时效指标
系统运行维护响应时间
≤
525600
分钟
10
反向指标
154001-昌都市城市管理和综合执法局机关
产出指标
时效指标
系统故障修复处理时间
≤
24
小时
10
反向指标
产出指标
数量指标
系统开发数量
≥
0
个
5
正向指标
产出指标
成本指标
年度维护成本增长率
≤
0
%
5
反向指标
54030021Y000000036231-城管法律顾问聘用经费
10
8.00
为进一步加强市城管局法治建设工作，完善依法、科学、民主决策机制和程序，提高依法行政、依法管理和依法办事的能力和水平，通过“律师驻队”的方式，为城市管理执法队伍提供法律服务.
效益指标
可持续影响指标
执法能力
定性
高中低
10
正向指标
产出指标
数量指标
法律讲座
≤
3
批次
10
反向指标
效益指标
可持续发展指标
执法水平
定性
高中低
10
正向指标
产出指标
成本指标
劳务费
≤
8
万元
10
反向指标
产出指标
数量指标
城管系统执法工作人员
≤
105
人
10
反向指标
产出指标
时效指标
聘用期限
＝
1
年
10
正向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
产出指标
质量指标
覆盖率
≥
95
%
10
正向指标
效益指标
社会效益指标
执法队伍建设
定性
优良中低差
10
正向指标
54030021Y000000049368-城管局公务车保险费
10
3.30
目标1：在车辆有所损伤的情况下可以进行修理，这样就可以节省一些维修费用，而且也能够得到很好的维修服务。
目标2：司乘人员可以在自身遭遇意外事故之后能够及时得到赔付，较好地进行治疗。
目标3：对意外事故中的第三者的合法权益进行保护，满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
产出指标
数量指标
平均保险费用
≤
8250
元/年
10
反向指标
产出指标
质量指标
参保率
＝
100
%
10
正向指标
效益指标
可持续影响指标
事故赔偿费用
定性
高中低
10
正向指标
效益指标
可持续影响指标
车辆维修成本
定性
高中低
10
正向指标
产出指标
数量指标
参保公务车辆数量
＝
4
辆
10
正向指标
效益指标
经济效益指标
维护良好的营商环境
定性
好坏
5
正向指标
效益指标
经济效益指标
有利于本地区社会经济发展
定性
好坏
5
正向指标
效益指标
社会效益指标
司乘人员出行率
≥
90
%
10
正向指标
产出指标
时效指标
缴纳时间
≤
2022
年
10
反向指标
54030022T000000082210-城管制式服装购置经费
10
12.17
加强城市管理执法队伍建设，规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，创新履职方式，规范执法行为，围绕完善事中事后管理，推进管理精细化、执法规范化、服务人性化，更好体现执法的统一性、权威性。
产出指标
数量指标
行政、事业编制人员
＝
28
人
10
正向指标
产出指标
成本指标
项目预算控制数
≤
12.17
万元
10
反向指标
效益指标
经济效益指标
有利于本地区社会经济持续发展
定性
好坏
5
正向指标
效益指标
社会效益指标
政府公信度
定性
高中低
10
正向指标
效益指标
可持续影响指标
社会稳定
定性
好坏
5
正向指标
产出指标
质量指标
规范执法
定性
好坏
10
正向指标
产出指标
时效指标
常态化执法
＝
1
年
10
正向指标
产出指标
数量指标
更换人员费用
≤
2905
元/人
10
反向指标
产出指标
数量指标
新增人员费用
≤
5884
元/人
10
反向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
54030022T000000082215-普法及重大案件查处等综合经费
10
10.47
为巩固全市治安成果，坚决打击违法违规及犯罪行为，有效遏制各种违法违规及犯罪问题的发生，确保我市正常的生活生产秩序，高效高质的完成跨区域和上级交办的重大案件查处任务，以及必要的时候，牵头组织全市进行重大执法活动、专项执法行动和联合执法行动。
效益指标
经济效益指标
本地区社会经济发展
定性
好坏
5
正向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
产出指标
数量指标
宣传活动
≥
2
批次
10
正向指标
效益指标
可持续影响指标
社会经济发展
定性
好坏
5
正向指标
产出指标
质量指标
宣传效果
定性
好坏
5
正向指标
产出指标
时效指标
宣传周期
＝
1
年
10
正向指标
154001-昌都市城市管理和综合执法局机关
效益指标
社会效益指标
政府公信度
定性
高中低
5
正向指标
产出指标
时效指标
查处调研力度
≥
95
%
5
正向指标
产出指标
数量指标
查处重大案件数
≤
2
起
10
反向指标
效益指标
生态效益指标
维护生态环境
定性
优良中低差
5
正向指标
产出指标
成本指标
项目预算可控制数
≤
5.47
万元
10
反向指标
产出指标
质量指标
查查重大案件整改成果
定性
优良中低差
5
正向指标
效益指标
可持续影响指标
社会稳定
定性
好坏
5
正向指标
54030022T000000082218-城管执法业务培训经费
10
38.44
通过培训，深入学习领会习近平总书记关于社会主义精神文明建设的重要思想，学习区内、区外先进城市管理经验和方法，帮助我市干部进一步开阔视野，丰富知识，增强对城市管理的了解，提高理论水平和业务能力，提高管理水平，规范执法行为、强化依法行政、文明执法能力，强化创新意识、提高创新能力，提高综合素质，增强做好城管工作的责任感和使命感，打造一支政治强、作风硬、业务精的城管执法队伍。
产出指标
数量指标
县区
＝
11
个
10
正向指标
产出指标
时效指标
按期完成
＝
25
天
10
正向指标
产出指标
质量指标
覆盖率
≥
95
%
10
正向指标
效益指标
社会效益指标
政府公信度
定性
优良中低差
10
正向指标
产出指标
成本指标
项目预算金额
≤
28.44
万元
10
反向指标
产出指标
数量指标
培训班次
＝
2
场次
10
正向指标
效益指标
可持续影响指标
执法水平
定性
高中低
10
正向指标
效益指标
经济效益指标
本地区社会经济发展
定性
好坏
5
正向指标
效益指标
可持续发展指标
城管执法队伍形象
定性
高中低
5
正向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
54030022T000000082470-城市应急管理经费
10
10.00
目标1：为有效预防、及时控制和妥善处置在城市管理领域可能发生的和已经发生的各类突发事件，把由此可能带来的人民群众生命财产损失和社会危害降低到最低。
目标2：坚持以人为本、预防为主、快速及时、注重实效、常备不懈的城市管理应急协调处置体系，提高应对突发公共事件和快速处置群众反映问题的能力和效率，保护人民群众的生命财产安全，维护公共安全和社会和谐稳定。
目标3：按照国家规定的“蓝、黄、橙、红”四色预警和四级响应的要求，结合昌都市城市管理和综合执法局市容管理和行政执法工作实际，按可控性、严重程度、影响范围，对突发事件前期处理、汇报、汇总、检查监督。产出指标
质量指标
应对防范能力
定性
优良中低差
5
正向指标
产出指标
时效指标
活动实效
＝
1
年
10
正向指标
效益指标
社会效益指标
政府公信度
定性
高中低
10
正向指标
效益指标
可持续影响指标
应急处突能力
定性
高中低
10
正向指标
产出指标
成本指标
项目预算可控制数
≤
10
万元
10
反向指标
效益指标
生态效益指标
生态建设
定性
优良中低差
5
正向指标
效益指标
经济效益指标
社会经济发展
定性
优良中低差
10
正向指标
效益指标
可持续影响指标
财产损失
定性
高中低
10
正向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
产出指标
数量指标
出勤率
＝
100
%
10
正向指标
54030022T000000503726-考核考评等工作经费
10
2.32
通过总结研讨，积极探索城市管理新机制、新办法，不断优化城市管理举措，着力构建沟通快捷、分工明确、责任到位、反应快速、处置及时、运转高效的管理体制。同时通过表彰先进，树立典型，不断提高执法队员严格执法、规范执法的能力和水平，扎实做好城市管理工作。
产出指标
效果指标
考核考评结果
定性
好坏
10
正向指标
效益指标
可持续发展指标
城管队伍建设
定性
优良中低差
10
正向指标
效益指标
社会效益指标
提高政府公信度
≥
95
%
10
正向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
产出指标
质量指标
城管工作水平
定性
优良中低差
10
正向指标
产出指标
时效指标
一个周期内
≤
1
年
10
反向指标
产出指标
数量指标
11县区
＝
11
个
10
正向指标
产出指标
成本指标
预算数
≤
2.32
万元
10
反向指标
效益指标
可持续影响指标
城管队伍建设
定性
优良中低差
10
正向指标
54030022T000000503842-法律顾问聘用经费
10
2.50
律师是社会主义在规范文明执法、提高行政处罚执行率、减少暴力抗法和争取人民群众理解支持等方面取得良好效果。开展律师参与城市管理执法工作，有利于增强相关部门运用法治思维和法治方式解决问题的能力，提高依法行政、依法办事的水平，也有利于引导城市管理相对人依靠法律手段解决纠纷，维护自身合法权益，促进社会和谐稳定。
产出指标
时效指标
活动周期
＝
1
年
10
正向指标
效益指标
社会效益指标
社会发展
定性
好坏
10
正向指标
154001-昌都市城市管理和综合执法局机关
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
产出指标
质量指标
活动实效
定性
优良中低差
10
正向指标
产出指标
成本指标
预算数
＝
2.5
万元
20
正向指标
产出指标
数量指标
执法人员
≥
500
人
10
正向指标
效益指标
可持续影响指标
执法队伍建设
定性
优良中低差
10
正向指标
效益指标
可持续发展指标
执法能力水平
定性
高中低
10
正向指标
54030022T000000503845-城区桥梁检测经费
10
93.00
桥梁定时监测可以确保桥梁的使用安全，及时掌握桥梁的健康状况，及时对发现的病害进行修复，可以为桥梁的养护提供科学依据，可以延长桥梁的使用寿命、提高承载能力，降低桥梁的维护费用。
产出指标
质量指标
合格率
≥
95
%
10
正向指标
产出指标
时效指标
一个年度周内
＝
1
年
10
正向指标
产出指标
数量指标
城区桥梁
≤
13
座
10
反向指标
产出指标
安全指标
安全性
≥
95
%
10
正向指标
效益指标
经济效益指标
社会经济持续发展
定性
好坏
10
正向指标
产出指标
成本指标
预算数
≤
93
万元
10
反向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
效益指标
社会效益指标
公众出行率
≥
95
%
10
正向指标
效益指标
可持续影响指标
桥梁安全性
≥
95
%
10
正向指标
54030022T000000503848-城区维护维修建设经费
10
274.89
为适应城市发展需要，改善城市环境，提升城市形象，合理整合现有城市管理力量，优化城市资源配置，提高城市管理效率，提升城市承载能力，同时不断提升城市品位和档次，塑造良好的对外形象，优化投资环境，提高城市的吸引力、竞争力。为广大市民创造优美舒适的生活环境。完备的城市功能，提升城市文明程度，构建和谐社会。
效益指标
生态效益指标
优化城镇居民生活环境
定性
好坏
10
正向指标
效益指标
可持续影响指标
项目持续发挥作用的期限
≥
1
年
10
正向指标
产出指标
数量指标
市政设施设备
≥
95
%
10
正向指标
产出指标
成本指标
预算数
≤
274.89
万元
20
反向指标
产出指标
质量指标
竣工验收合格率
＝
100
%
10
正向指标
产出指标
时效指标
一个周期
＝
1
年
10
正向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
效益指标
社会效益指标
社会发展
定性
好坏
10
正向指标
54030022T000000503877-市容市貌及“空中蜘网“规范综合整治经费””
10
17.47
净化我市市容环境，全面提升城市品位，有效规范我市城区“蜘蛛网”（架空管线）乱拉乱搭、管线布局不规范等现象，提高城市市容景观整体水平，推进城市建设工作开展，营造优美、有序的城市空间环境。
产出指标
时效指标
按期完成
＝
100
%
10
正向指标
产出指标
成本指标
预算数
≤
17.47
万元
20
反向指标
产出指标
质量指标
合格率
＝
100
%
10
正向指标
效益指标
社会效益指标
社会发展
定性
好坏
10
正向指标
效益指标
可持续影响指标
项目持续发挥作用的期限
＝
1
年
10
正向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
产出指标
数量指标
完成空中蜘蛛网整治
≥
3
处
10
正向指标
效益指标
生态效益指标
优化环境
定性
好坏
10
正向指标
54030022T000000511769-城市污水管网改造项目
10
714.10
对昌都城区污水管网进行改造升级，有效解决城区雨污收集率低问题，符合城区生态环境保护要求，有利于恢复完善城区市政基础设施，改善城市环境，提升城市品味和形象。
产出指标
数量指标
实施污水管网改造升级
≥
5408
平方米
10
正向指标
效益指标
生态效益指标
环境污染
定性
高中低
10
正向指标
效益指标
可持续发展指标
项目持续发挥作用的期限
＝
50
年
10
正向指标
效益指标
社会效益指标
城区污水收集率
定性
优良中低差
10
正向指标
产出指标
时效指标
项目按期开工率
＝
100
%
10
正向指标
产出指标
成本指标
预算控制数
≤
714.096877
万元
10
反向指标
效益指标
可持续影响指标
项目持续发挥作用的期限
＝
50
年
10
正向指标
154001-昌都市城市管理和综合执法局机关
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
10
正向指标
产出指标
质量指标
竣工验收合格率
＝
100
%
10
正向指标
54030022Y000000082270-综合治理建设经费
10
14.59
目标1：紧密围绕本部门的中心工作，以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，落实党风廉政建设责任制和反腐败工作，
目标2：开展基层党建调研活动，关心关爱联系包乡点群众慰问活动，开展在职党员进社区帮扶活动
目标3：对全局及十一县（区）城管局党风廉政落实情况进行检查，
目标4：引导带动党员干部弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。
目标5：组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，
目标6：定期不定期开展办公室消防、维稳设备排查工作，及时更换补充；产出指标
质量指标
活动覆盖面
≥
95
%
5
正向指标
产出指标
质量指标
活动效果
≥
95
%
5
正向指标
满意度指标
服务对象满意度指标
满意度
≥
95
%
5
正向指标
产出指标
时效指标
活动实效
＝
1
年
5
正向指标
产出指标
成本指标
印刷费
≤
3.4
万元
5
反向指标
效益指标
社会效益指标
党员形象
定性
好坏
5
正向指标
效益指标
生态效益指标
政治生态建设
定性
好坏
%
5
正向指标
产出指标
成本指标
其他对家庭和个人福利支出
≤
2.89
万元
10
反向指标
产出指标
数量指标
干部职工
＝
32
人
5
正向指标
产出指标
数量指标
活动次数
≥
10
次
5
正向指标
效益指标
社会效益指标
政府公信度
定性
优良中低差
5
正向指标
产出指标
成本指标
办公费
≤
6.6
万元
5
反向指标
效益指标
经济效益指标
有利于本地区社会经济发展
定性
好坏
5
正向指标
效益指标
可持续影响指标
机关作风建设
定性
好坏
%
5
正向指标
效益指标
可持续影响指标
基层党组织队伍建设
定性
好坏
5
正向指标
产出指标
成本指标
其他商品服务支出
≤
1.7
万元
5
反向指标
效益指标
社会效益指标
社火风气
定性
好坏
5
正向指标
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