政府信息公开

 

 

 

 

 

 

昌都市城市管理和综合执法局

2023年度部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2023年 2月 15日

目  录

 

第一部分昌都市城市管理和综合执法局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市城市管理和综合执法局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分昌都市城市管理和综合执法局2023年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

昌都市城市管理和综合执法局概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

为贯彻落实党的十九大会议精神，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》要求，结合本单位基本职能，按照实事求是、量力而行的原则，编制2023年部门预算。

一、主要职能

 1、贯彻执行国家、自治区有关城市管理方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关地方性法规、规章草案和实施细则，按规定程序审批后组织实施。

2、拟定市政公用事业、环境卫生、城市市容市貌管理、城市管理综合执法等方面的发展规划、年度计划、相关地方标准和规范，并组织监督实施；负责全市城市管理和综合执法方面的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价工作。

3、参与城市重点市政工程的设计、建设、竣工验收等工作；参与城区防汛工作，参与城市管理应急救援工作；负责市政公用设施规划设计资料的收集整理、归类汇编工作。

4、负责市政公用设施管理与监督；负责市区内城市道路、桥梁、隧道、广场、公园、涵洞、路灯等市政公用设施的维修和管护；统筹、协调、督促相关行业部门在城市市政管理方面的工作。

5、负责城市市容市貌管理；负责市容市貌综合整治工作；负责民族特色文化市容市貌营造和保护工作，协调落实重点场所、重点街道的景观建设和治理工作；负责组织实施城市节日装扮工作；负责城市夜景亮化、户外广告和门店牌匾等的设置管理工作；统筹协调相关部门在城市市容市貌管理方面的工作。

6、负责重大环境卫生整治；负责重大环境卫生整治行动的组织实施和监督检查，统筹协调相关行业部门在城市环境卫生管理方面的工作。

7、负责有关城市管理相对集中行政处罚权工作；负责市区内城市道路、桥梁、隧道、广场、公园、涵洞、路灯、地下管网、井圈井盖等市政公用设施有关行政执法的组织、协调、监督和检查工作；负责城市规划管理方面未经业务主管部门审批修建的建筑物、构筑物等违法违规行为的监督执法工作；负责城市夜景亮化、户外广告和门店牌匾设置等的监督执法工作；负责城市管理方面跨区域和上级交办的重大案件查处；负责牵头组织全市重大执法活动、专项执法行动和联合执法行动。

8、负责城市管理方面科技发展和信息化建设工作；负责智慧化城市管理平台的建设、维护和管理；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进。

9、负责市政公用事业、环境卫生、城市市容市貌管理、城市管理综合执法等行业管理及行业改革工作。

10、负责城市管理的对外交流和社会宣传教育工作。

11、负责城市管理执法队伍建设;负责城市管理执法人员执法资格审查、培训、考核等工作；负责本系统公正执法、规范执法、文明执法的指导和督查纠察工作。

12、负责建立城市管理综合责任体系;拟定全市城市管理重点工作目标任务，并对各相关单位贯彻落实情况进行考核。

13、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

14、监督指导各县（区）城市管理和综合执法工作。

15、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

16、有关职责分工。

（1）与市住房和城乡建设局、卡若区城市管理和综合执法局在昌都市区市政公用设施建设管理方面的职责分工。①市城市管理和综合执法局负责市区内已交付的城市道路、桥梁、隧道、广场、公园、涵洞、路灯等市政公用设施的维护、管理、监督执法工作，负责市区内地下管网、井圈井盖的监督执法工作，发现缺损的，要及时通知行业主管部门维修管护。②市住房和城乡建设局负责市政公用设施的规划、建设、交付前的维护工作;发现违法违章修建建筑物、构筑物的，及时移交市城市管理和综合执法局开展执法工作。③卡若区城市管理和综合执法局负责已交付的垃圾收集容器、公共厕所等环卫设施的维护、管理、监督执法工作，负责城市公共停车泊位的管理，负责道路隔离带护栏的维护、管理、监督执法工作。

（2）与市林业和草原局、卡若区城市管理和综合执法局在昌都市区园林绿化方面的职责分工。①市城市管理和综合执法局负责指导各县（区）城市园林绿化执法工作。②市林业和草原局负责市区内绿化植物的种植、维护、管理工作。③卡若区城市管理和综合执法局负责市区内道路绿化植物的监督执法工作，负责绿化带护栏的维护、管理、监督执法工作。

（3）与卡若区城市管理和综合执法局在昌都市区市容市貌环境卫生方面的职责分工。①市城市管理和综合执法局负责重大环境卫生整治工作，负责市容市貌综合整治工作，负责城市夜景亮化、户外广告和门店牌匾等的设置管理和监督执法工作。②卡若区城市管理和综合执法局负责城市环境卫生管理和监督执法工作，负责商户、摊贩“门前五包”责任制及街面秩序的管理和监督执法工作，负责对占道经营、乱堆乱放、张贴小广告等行为的管理和监督执法工作。

二、昌都市城市管理和综合执法局预算单位构成

昌都市城市管理和综合执法局为市政府工作部门，正县级。行政编制15名。部门领导职数5名，科级领导职数9名。下设5个内设机构（正科级）:1.综合科，2.政策法规科，3.市政管理科，4.市容管理科，5.考评监督科。所属事业单位机构编制为11名，均为正科级建制。其中1.市智慧城管中心事业编制5名,科级领导职数2名；2.市市政设施管理维护所事业编制3名，科级领导职数2名；3.市城市美化亮化所事业编制3名，科级领导职数2名。机关后勤服务事业编制2名。

1、基本人员。市城市管理和综合执法局共有行政事业编制28名，实际在编28人，其中：行政在编16人，事业在编10人，机关后勤2人。援藏干部0人。

2、其他人员。

（1）退休人员1人，其中：行政编制1，事业编制0人，机关后勤0人。

（2）生活补助人员3人，其中：遗属补助0人，公益性岗位3人，肉食补助0人，独生子女补助0人，辅警0人，其他人员0人。

3、资产设备

（1）公务用车辆

编制5辆，实际4辆，其中：越野车4辆，小轿车0辆，小客车0辆，其他车0车辆。

（2）特种车辆

编制0辆，实际0辆，其中：xx车0辆，......。

（3）公务电话

实有办公用座机11部，其中：传真机2部，公务手机1部，其他座机9部。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市城市管理和综合执法局2023年度预算明细表

（表格见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

昌都市城市管理和综合执法局2023年度

预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

（一）收入

1.本年收入预算数为3475.95万元，其中一般公共预算拨款数为3475.95万元；与2023年4130.30万元相比，减少654.35万元，减少15.84%，主要原因是市政维护维修项目经费投入相对减少。

（二）支出

1.本年支出数为3475.95万元，其中一般公共服务支出数为3475.95万元。与2022年4130.30万元相比，减少654.35万元，减少15.84%，要原因是市政维护维修项目经费投入相对减少。

    备注：2023年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

  2023年一般公共预算财政拨款收入3475.95万元，占2023年收入总计的100％。具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2023年年初预算数为1005.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。与2022年度年初预算数915.11万元相比，增加90.27万元，增加9.86%，主要原因是调入1人，人员经费和公用经费增加。

 （二）项目支出：2023年年初预算数为2470.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括市城市管理和综合执法局公务车辆保险费支出及治理建设专项、城市维护管理、建设等费用。与2022年年初预算数3215.20万元相比，减少744.62万元，减少23.16%，主要原因是市政维护维修项目经费投入相对减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

 2023年部门预算中，财政拨款用于以下方面：人员经费支出895.13万元,占25.75％；公用经费支出110.25万元,占3.17％；行政事业性项目支出2470.58万元,占71.08％。

    （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况2023年财政拨款预算数3475.95万元，其中：基本支出1005.38万元，占28.92％；项目支出2470.58万元，占比71.08％。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费：2023年度在职职工人数为29人，公益性人员3人，志愿者0人。共计金额为895.13万元。

 1.工资福利支出891.40万元，其中：基本工资133.06万元；津贴补贴426.77万元,奖金46.65万元；社会保障缴费284.92万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费98.13万元，公务员医疗补助费7.90万元，城镇职工基本医疗保险缴费53.36万元，其他社会保障缴费1.70万元；医疗费5.22万元，住房公积金73.60元，其他工资福利支出45.01万元。

 2.对个人和家庭补助支出3.73万元，其中：其他对个人和家庭耐补助支出3.73万元。

（二）公用经费

    公用经费合计为110.25万元,其中:办公费16.8万元,印刷费2.00万元,水费0.65万元,电费8.00万元,邮电费4.00万元,差旅费20.00万元,维修(护)费1.00万元, 会议费0.50万元,公务接待费2.50万元, 工会经费11.32万元, 福利费0.17万元,公务用车运行维护费20.00万元，其他商品和服务支出23.30万元。

四、2023行政事业性项目支出

    行政事业性项目支出主要用于市城市管理和综合执法局公务车辆保险费支出及开展治理建设专项、城市维护管理、建设相关工作。共计四个大项17项，合计金额为2470.58元，具体如下：

1.城市维护维修建设经费1500.30万元，

2.市容市貌、“空中蜘网”、户外广告整治维护经费7.00万元；

3.考核考评、总结、表彰等工作会议经费9万元；

4.市政公用设施照明电费400万元；

5.城区桥梁检测经费60万元；

6.执法密录及对讲一体终端运行经费6.95万元；

7.城管法律顾问聘用经费8万元；

8.城管局公务车保险费5.04万元；

9.城管基层党建经费8.66万元;

10.普法及重大安安将查处等综合经费5.47万元;

11.城管执法业务培训经费27.22万元;

12.城市应急管理经费5万元;

13. 综合治理建设经费8.00万元.

14.工作人员封控期间住宿费用12.12万元

15.核酸采样点疫情防控物资经费1.14万元：

16.西藏昌都市城市品质提升2022年结转357.19万元；

17. 城区桥梁检测经2022年结转49.50万元。

五、2023年度收支预算情况总体说明

    市城市管理和综合执法局2023年收支总预算为3475.95万元，其中：本年收支预算数为3475.95万元，与2022年4130.30万元相比，减少654.35万元，减少15.84，主要原因是市政维护维修项目经费投入相对减少。

六、2023年度收入预算情况说明

    市城市管理和综合执法局2023年收入预算总计3475.95

万元，其中：本年收入预算数为3475.95万元，与2022年4130.30万元相比，减少654.35万元，减少15.84%，主要原因是市政维护维修项目经费投入相对减少。

七、2023年度支出预算情况说明

市城市管理和综合执法局2023年支出预算总计3475.95万元，主要支出情况为：1.人员经费：金额为895.13万元。2.公用经费:110.25万元; 行政事业性项目支出:2470.58万元。

    八、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算30.50万元，其中：公务用车运行维护费28.00万元；公务接待费2.5万元。与2022年“三公”经费预算31.68万元相比，减少1.18万元，减少3.72%：其中; 公务用车运行维护费与2022年31.20万相比减少3.2万元，减少10.26%；公务接待费与2022年2.5万元相比，无变化。

 

 

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